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2017年度茂名市环境科学研究所决算公开情况说明

        

 

 

第一部分   茂名市环境科学研究所概况

(一)部门主要职责

简要说明部门主要职责。

    茂名市环境科学研究所是茂名市环境保护局下属单位。茂名市环境科学研究所是二级单位,属于公益一类事业单位。主要职责:承担上级政府下达的基础性环境科研任务;负责全局环境信息的规划、建设和管理;组织建设全市的环境信息网络,负责环境信息及其网络的管理。

(二)机构设置

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。

茂名市环境科学研究所是茂名市环境保护局下属单位。按照部门决算编报要求,纳入茂名市环境科学研究所2017年部门决算编报范围的单位共1个。没有下属单位。实有在编在职人员21人,离退休人员5人。车辆3辆。

 

第二部分  茂名市环境科学研究所2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

茂名市环境科学研究所2017年度总收入615.00万元,其中本年收入558.26万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 543.26万元,比2016年决算数增加112.72万元,增长29.67%。主要原因:一是承担项目增加,二是在职工资福利增加;

2.上级补助收入 0.00万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.事业收入 0.00万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

4.经营收入0.00 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

5.其他收入 15.00万元,比2016年决算数增加15.00万元,增长100 %。主要原因:是因业务需要市环保局拨入项目经费;

(二)年度支出总体情况

茂名市环境科学研究所2017年度总支出615.00万元,其中本年支出554.37万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出554.37万元,主要用于职工工资福利支出、日常运行费及节能环保支出。其中:1)节能环保(类)排污费安排的支出(款)480.92万元。比2016年决算数增加76.99万元,增长19.06%,是因为承担排污治理项目增加。2)社会保障和支出39.59万元,住房保障支出33.86,主要原因是2017财政拨入工资福利支出增加。

2. 教育(类)支出  0万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%.

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

茂名市环境科学研究所2017年度财政拨款收入合计 543.26万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 543.26万元,比年初预算数增加276.50 万元,增长196.48 %;主要原因是污染防治项目增加;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %.

(二)2017年度财政拨款支出说明

茂名市环境科学研究所2017年度财政拨款支出合计 530.06万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 530.06万元,比年初预算数增加263.30万元,增长198.70%;主要原因是污染防治项目增加同时支出也增加;茂名市环境科学研究所2017年度没有政府性基金。

   分功能科目看,社会保障和支出类(行政事业单位离退休款)30.06万元,用于单位退休职工离退休款;医疗卫生与计划支出类(行政事业单位医疗款)9.53万元,用于职工社保医疗费开支;节能环保支出类(环境保护事务款)33.65万元,用于单位职工工资、福利支出及一般事务支出;环境监察与监测167.53万元,用于单位职工工资、福利支出及一般事务支出;污染防治(款)255.43万元;用于大气监测,高州水库水源水源监察,水源排污及信息网络管理;住房保障支出类(住房改革支出款)16.51万元,用于职工住房公积金;城乡社区住宅(款)17.35万元,用于职工住房补贴;

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市环境科学研究所2017年度三公”经费财政拨款支出决算为5.03万元,完成预算5.91万元的 0.85%因事业单位没有三公经费预算,用2016年决算来对比。)其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为4.46万元,完成预算 5.42万元的0.82%;公务接待费支出决算为0.57万元,完成预算0.49万元的 1.16%2017年度“三公”经费支出决算小于2016年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.89万元,下降14.98%。年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少(增加)万元,下降(增长) %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.96万元,下降17.75%公务接待费支出决算增加0.07万元,增长15.47%;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改,费用减少;公务接待费支出增加的主要原因是上年基数小,实际增加较少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出 4.46万元,占0.008 %;公务接待费支出0.57万元,占 0.001%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0个会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  4.46万元,其中:公务用车运行及维护支出 4.46万元,2017年茂名市环境科学研究所1个单位公务用车保有量为3辆,主要用于公务使用。

3.公务接待费支出0.57万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年茂名市环境科学研究所发生国内接待8 次,接待人数共50人。主要包括相关单位交流工作及科研研究人员来调研研究课目。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加(减少)(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作总体情况。2017年茂名市环境科学研究所没有绩效评价项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。2017年茂名市环境科学研究所没有绩效自评项目工作。

3.重点项目绩效评价报告(如有)。2017年茂名市环境科学研究所没有重点项目绩效。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开)。2017年茂名市环境科学研究所没有以其他部门为主体开展的项目绩效评价工作报告。

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件、2017年度茂名市环境科学研究所决算公开表格

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