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2017年茂名市环境保护局(本级)部门决算基本情况说明

        

 

 

第一部分  茂名市环境保护局(本级)概况

(一)部门主要职责

茂名市环境保护局为市政府组成部门,其主要职责是贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,起草环境保护地方性法规、规章草案,拟订并监督实施本市环境保护标准,组织编制环境功能区划,拟订全市环境保护规划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,会同有关部门拟订重点海域污染防治规划,参与制订市主体功能区划;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实全市污染减排目标的责任。指导并监督管理排污费的征收和使用,会同有关部门管理市级环境保护资金;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作。负责民用核与辐射环境安全的监督管理;负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息;开展环境保护科技工作;开展与港澳台地区及其他国家(地区)环境保护方面的交流与合作,协调本市有关环境保护对外合作项目;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;承办市人民政府和环境保护部交办的其他事项。

(二)机构设置

按部门决算编报要求,纳入茂名市环境保护局(本级)决算编报范围的单位有3个,分别是茂名市环境保护局机关、茂名市环境保护局监察分局、茂名市废物管理中心。

(三)人员构成情况

实有在职人员56人,离退休人员36人。车辆实有数6辆。

(四)决算年度的主要工作任务

负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实全市污染减排目标的责任。指导并监督管理排污费的征收和使用,会同有关部门管理市级环境保护资金;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作。负责民用核与辐射环境安全的监督管理;负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息;开展环境保护科技工作;开展与港澳台地区及其他国家(地区)环境保护方面的交流与合作,协调本市有关环境保护对外合作项目;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;承办市人民政府和环境保护部交办的其他事项。

第二部分   茂名市环境保护局(本级)2017年部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

茂名市环境保护局(本级)2017年总收入决算2121.43万元,其中:本年收入2060.45万元。

1.财政拨款收入2060.45万元,比上年决算数减少16.78万元,下降0.81%。主要原因:按要求压缩公用经费和项目经费减少

2.上级补助收入0万元,比上年决算数0万元增加减少0万元,增长0 %。主要原因:上级未下拨补助经费。

3.事业收入0万元,比上年决算数0万元增加0万元,增长0%。主要原因:本局无事业收入。

4.经营收入0万元,比上年决算数0万元增加0万元,增长0 %。主要原因:本局无经营收入。

5.其他收入60.97万元,比上年决算数增加47.32万元,主要原因:是本年收到老干局、党代表工作室转来经费,银行存款利息和代扣个人公积金、社保部分和职业年金等

(二)年度支出总体情况

茂名市环境保护局(本级)2017年度总支出2020.17万元,其中本年支出2020.17万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出292.64万元,主要用于职工社保、离休费、退休费、生活补助,离退休住房改革补贴等,比上年决算数减少57.68万元,下降24.55%,主要原因是退休人员增加3人,工资、社保减少。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)支出33.06万元,主要用于购买职工医疗保险等,比上年决算数减少5.78万元,主要原因是退休人员增加3人,费用减少。

3.节能环保(类)环境保护管理事务(款)支出965.04万元,主要用于职工工资和日常办公支出;污染防治(款)613.15万元,用于环保建设项目等支出,主要支出项目有中央环保督查专项经费18.74万元,市环境监察能力建设48.13万元,高州水库库区7个镇污水处理厂视频监控项目43.7万元, 高州水库集雨区生态环境监测站项目61.26万元, 土壤污染状况调查及相关方案编制59.4万元,茂名市生态严控区修编项目39.8万元,茂名市级信息化能力建设款38.87万元,禽畜养殖污染防治条例立法经费24万元等。比上年决算数增加184.31万元,增长23.61%,主要原因是项目支出增加。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)支出59.13万元,城乡社区住宅(款)57.15万元,主要用于职工公积金和住房改革补贴缴存支出。比上年决算数增加53.84万元,增长86.23%,主要原因是人员增加、住房公积金缴纳基数和住房改革性补贴增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

茂名市环境保护局(本级)2017年财政收入决算2060.45万元,其中:本年收入2060.45万元。

财政拨款收入2060.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2060.45万元,比年初预算数增加939.59万元,增83.82%,主要原因:财政年初预算安排未包括项目支出资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加0万元,增长0 %;主要原因是无政府性基金收入。

(二)2017年度支出总体情况

茂名市环境保护局(本级)2017年度财政支出2020.17万元,其中一般公共预算财政拨款支出2020.17万元,比年初预算增加899.31万元,增80.23%,主要原因:财政年初预算安排未包括项目支出资金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0 %;主要原因是无政府性基金支出。具体情况如下:

分功能科目看:社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出292.64万元,主要用于主要用于职工社保、离休费、退休费、生活补助,离退休住房改革补贴等;医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)支出33.06万元,主要用于购买职工医疗保险;节能环保(类)环境保护管理事务(款)支出965.04万元,主要用于职工工资和日常办公支出;污染防治(款)613.15万元,用于环保建设项目支出;住房保障(类)住房改革支出(款)支出59.13万元,城乡社区住宅(款)57.15万元,主要用于职工公积金缴存和住房改革性补贴支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市环境保护局(本级)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.43万元,完成预算93.03万元的61.73%。其中:因公出国(境)费5.91万元,预算0万元,主要原因是根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务。公务用车购置及运行维护费32.13万元,完成预算51.68万元的62.17%。;公务接待费19.39万元,完成预算41.53万元的46.69%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加17.64万元,增长44.33%。其中:因公出国(境)费5.91万元,占10.29%,上年决算数为0万元。公务用车购置及运行维护费32.13万元,占55.95%,比上年增加11.79万元,公务接待费19.39万元,占33.76%,比上年减少0.29%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是中央环保督查、生态环境整治等工作内容的增加,环境执法、监察任务加大,公务用车出行较多;公务接待费支出减少的主要原因是单位认真贯彻执行中央的“八项规定”,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公经费”财政拨款支出共57.43万元,较上年增加44.33%,具体情况如下:2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 5.91万元,10.29%;公务用车购置及运行维护费支出32.13万元,占55.95%%;公务接待费支出19.39万元,占33.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.91万元,上年支出0万元,全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计1人次。因公出国费用增加的原因主要是本年度根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务按照市领导和商务局的要求,我局李康局长参加了由市商务局组织的赴德国参加中德工业城市联盟有关活动。开支内容包括:(1)参加工业城市联盟团费支出4.08万元,主要用于国际旅费(经济舱);(2)出访差旅费1.83万元,主要用于国外城市间交通费、住宿费、伙食费、签证和保险费等

2.公务用车购置及运行维护费支出32.13万元,主要为公务用车运行维护费,无公务用车购置。截止201712月31日,我局公务车保有量6主要用于公务使用。

3.公务接待费支出19.39万元,主要用于工作往来间的接待。茂名市环境保护局(本级)局2017年国内公务接待190批次,1987人次。主要包括上级单位检查和相关单位业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年茂名市环境保护局(本级)部门机关运行经费支出49.70万元,比2016年减少了15.19万元,减少23.41%,主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,减少办公经费支出

(二)政府采购支出情况

2017年茂名市环境保护局(本级)部门政府采购支出总额361.51万元,其中:授予小微企业合同金额361.51万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,茂名市环境保护局(本级)部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作总体情况。2017年茂名市环境保护局没有绩效评价项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。2017年茂名市环境保护局没有绩效自评项目工作。

3.重点项目绩效评价报告(如有)。2017年茂名市环境保护局没有重点项目绩效。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开)。2017茂名市环境保护局无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件、茂名市环境保护局(本级)2017年部门决算公开表

 

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