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2016年茂名市环境保护监测站部门概况及部门预算情况说明

        

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

二、 “三公”经费安排情况说明

三、 机关运行经费安排情况

四、 政府采购情况

五、 国有资产占有使用情况

六、 预算绩效信息公开情况

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

茂名市环境保护监测站成立于1974年5月16日,是茂名市环保局属下具有政府行为的公益一类事业单位,具有独立的法人地位。其任务是承担本市环境监测工作,并负责对本市所辖县级环境保护监测站进行业务指导。内设办公室、质量管理室、综合室、测试技术室、现场监测室、自动监测室、生态监测室、辐射监测室8个室。

二、机构设置

茂名市环境保护监测站现实有在职职40人(编制43人),退休人员15人,全部属于财政供给人员。车辆实有数9辆。

第二部分  预算情况说明

 

一、 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算708.44万元,比上年增加83.14万元,增长13.30%,主要原因是本年度安排项目资金增加;支出预算708.44万元,比上年增加83.14万元,增长13.30%,主要原因是本年度预计安排项目资金支出增加

二、 “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排19.66万元,比上年增加10.15万元,增长106.73%,主要原因是*车辆增加7辆。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年保持不变;公务用车购置及运行费12.6万元,比上年增加10.95万元,增长663.64%,主要原因是车辆增加7辆;公务接待费7.06万元,比上年增减少0.8万元,下降10.18%,主要原因是厉行节约,减少三公经费支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位,无机关运行经费安排

四、政府采购情况

   2016年本部门政府采购安排250万元,其中:货物类采购预算200万元,工程类采购预算10万元,服务类采购预算40万元等。

五、 国有资产占有使用情况

截至201512月31日,茂名市环境保护监测站共有车辆9辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是监测用车7辆、应急监测用车2辆;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

六、 预算绩效信息公开情况

2016年,本部门无达到预算绩效信息公开的项目

 

第三部分  名词解释

 

本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释:

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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